| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 16844 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 80 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm. Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 115 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA RUA ALBINO BESKOW NO BAIRRO ODILA, UMA REFORMA NA LOCALIDADE DE LINHA 3 E OUTRA NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO AO EMPENHO 9794/2024 PARA C | 111,00 | 12.765,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm. Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 115 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA RUA ALBINO BESKOW NO BAIRRO ODILA, UMA REFORMA NA LOCALIDADE DE LINHA 3 E OUTRA NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO AO EMPENHO 9794/2024 PARA CONTABILIZAÇÃO DE DESPESA NO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 255/2024. | 12.765,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL SR OLINDO DE CAMPOS, NF 1935. | 12.765,00 | ||
| 02/12/2024 | Pagamento de Empenho 16844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.765,00 | ||
| TOTAL | 12.765,00 | 12.765,00 | 12.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
