| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 16845 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 124/2024. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 124/2024. | 1.800,00 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. NOV/24. | 624,63 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16845/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 624,63 | ||
| 27/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. DEZ/24 | 1.065,17 | ||
| 27/12/2024 | ESTORNO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR. | -110,20 | ||
| 10/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. DEZ/24 | 1.065,17 | ||
| TOTAL | 1.689,80 | 1.689,80 | 1.689,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
