| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 16856 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 332/2024. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 332/2024. | 800,00 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOV/24 | 264,75 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,75 | ||
| 02/01/2025 | LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. | 275,17 | ||
| 03/01/2025 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR | -260,08 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. | 275,17 | ||
| TOTAL | 539,92 | 539,92 | 539,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
