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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 16862 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. 90,00 180,00
2.50 Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TOMADAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2023/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. 150,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TOMADAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2023/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. 555,00
04/12/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TOMADAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2023/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFME NF 163/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE ANTONINH V. DE OLIVEIRA. 555,00
13/12/2024 Pagamento de Empenho 16862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 555,00
TOTAL 555,00 555,00 555,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.