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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	16869	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS REALIZADO NA CAMIONETA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº968/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº89/2022.	80,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS REALIZADO NA CAMIONETA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº968/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº89/2022.	2.400,00
10/12/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS REALIZADO NA CAMIONETA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº968/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº89/2022.		2.400,00
18/12/2024	Pagamento de Empenho 16869/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00