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Exercício: 2024
Nome do Credor: 50.615.097 ANA PAULA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16884	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS A SEREM REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA DOS BAIRROS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29/11 A 20/12/2024, CFE.MEMORANDO SE Nº1192/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024.	320,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS A SEREM REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA DOS BAIRROS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29/11 A 20/12/2024, CFE.MEMORANDO SE Nº1192/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024.	1.280,00
17/12/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS A SEREM REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA DOS BAIRROS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29/11 A 20/12/2024, CFE.MEMORANDO SE Nº1192/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		1.280,00
20/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016884/2024 50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA - 33022			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00