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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNERARIA CONRAD LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16890	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.86	Vidro liso transparente incolor de 4mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1184/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2024.	170,00	1.336,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Vidro liso transparente incolor de 4mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1184/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2024.	1.336,20
02/01/2025	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1184/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58450354 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		1.336,20
13/01/2025	Pagamento de Empenho 16890/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.336,20
TOTAL		1.336,20	1.336,20	1.336,20
SALDO A PAGAR				0,00