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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNERARIA CONRAD LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16890	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.86	Vidro liso transparente incolor de 4mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1184/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2024.	170,00	1.336,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Vidro liso transparente incolor de 4mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº1184/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2024.	1.336,20
TOTAL		1.336,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.336,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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