Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915	Exportar os Dados

Número do empenho:	16891	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
332.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PÁTIO E EM TORNO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES, NO BAIRRO FLORESTA, CFE.MEMORANDO SE Nº1205/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023.	1,55	514,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PÁTIO E EM TORNO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES, NO BAIRRO FLORESTA, CFE.MEMORANDO SE Nº1205/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023.	514,60
04/12/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PÁTIO E EM TORNO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES, NO BAIRRO FLORESTA, CFE.MEMORANDO SE Nº1205/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.CLEDECI CHIESA.		514,60
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16891/2024 ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 - 32937			514,60
TOTAL		514,60	514,60	514,60
SALDO A PAGAR				0,00