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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	16892	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	70,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	170,00
18/12/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO.		170,00
TOTAL		170,00	170,00	0,00
SALDO A PAGAR				170,00