| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 16892 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. | 170,00 | ||
| 18/12/2024 | VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMIONETA S10 Nº140 E SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO. | 170,00 | ||
| 09/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016892/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
