| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
| Número do empenho: | 16899 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Estágios Remunerados | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023. PERÍODO DE NOVEMBRO/2024. | 7.076,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023. PERÍODO DE NOVEMBRO/2024. | 7.076,24 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023. PERÍODO DE NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64818 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GRACIELA KLEIN. | 7.076,24 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016899/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEERS - 32645 | 7.076,24 | ||
| TOTAL | 7.076,24 | 7.076,24 | 7.076,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
