| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 16913 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 COMPL.EMP.Nº9857/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 0,00 | 50.843,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 COMPL.EMP.Nº9857/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 50.843,97 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 COMPL.EMP.Nº9857/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57808, E/57806 E E/57810 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. | 50.843,97 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 16913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50.843,97 | ||
| TOTAL | 50.843,97 | 50.843,97 | 50.843,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
