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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16914	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO "MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA" E PREMIAÇÃO TE VACINA - IMUNIZA ESCOLA, NO DIA 05/12, EM PORTO ALEGRE-RS, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, CFE MEMORANDO SS/AB 2031/2024.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO "MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA" E PREMIAÇÃO TE VACINA - IMUNIZA ESCOLA, NO DIA 05/12, EM PORTO ALEGRE-RS, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, CFE MEMORANDO SS/AB 2031/2024.	210,00
29/11/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO "MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA" E PREMIAÇÃO TE VACINA - IMUNIZA ESCOLA, NO DIA 05/12, EM PORTO ALEGRE-RS, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, CFE MEMORANDO SS/AB 2031/2024.Liiquidado cfe autorização da sceretária de saúde Antoninha V de Oliveira.		210,00
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16914/2024 ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA - 28301			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00