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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16916	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	0,00	852,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	852,82
29/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/272 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES.		852,82
10/12/2024	Pagamento de Empenho 16916/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			852,82
TOTAL		852,82	852,82	852,82
SALDO A PAGAR				0,00