Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 347/2024. |
8.000,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.(CRECHE PÔR DO SOL) NOV/24 |
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719,03 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.(CRECHE PÔR DO SOL) NOV/24 |
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719,03 |
| 10/12/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 347/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. NOVEMBRO/2024. |
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1.366,45 |
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| 16/12/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. REF OUT/24 (CRECHE NONA OLGA R RIO BRANCO) |
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688,60 |
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| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16919/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.366,45 |
| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. REF OUT/24 (CRECHE NONA OLGA R RIO BRANCO) |
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688,60 |
| TOTAL |
8.000,00 |
2.774,08 |
2.774,08 |
| SALDO A PAGAR |
5.225,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
