| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOPPEN E FALCADE LTDA |
| Número do empenho: | 16932 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 0,00 | 6.532,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 6.532,77 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/102 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. | 6.532,77 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016932/2024 HOPPEN E FALCADE LTDA - 20260 | 6.532,77 | ||
| TOTAL | 6.532,77 | 6.532,77 | 6.532,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
