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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16936	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	0,00	10.758,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	10.758,75
29/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1448 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES.		10.758,75
10/12/2024	Pagamento de Empenho 16936/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.758,75
TOTAL		10.758,75	10.758,75	10.758,75
SALDO A PAGAR				0,00