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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16955	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1635.11	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.EMP.COMP. AO 2155/2024.	5,81	9.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.EMP.COMP. AO 2155/2024.	9.500,00
29/11/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/596895; 001/594776; 001/595332; 001/595780; 001/592933; 001/593474; 001/593923; 001/590867; 001/591475; 001/592166; 001/591401; 001/592060; 001/595459; 001/595852; 001/596582; 001/597026; 001/597511; 001/597667; 001/593735; 001/594828; 001/595141; 001/592400; 001/593298; 001/593608; 001/590824; 001/591548; 001/591826; 001/597726; 001/598571; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		4.453,27
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.453,27
23/12/2024	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/599106; 001/600946; 001/601400; 001/601667; 001/602434; 001/603183; 001/603495; 001/604064; 001/598733; 001/599062; 001/599212; 001/599811; 001/600153; 001/601018; 001/601173; 001/601676; 001/602028; 001/602267; 001/602756; 001/603186; 001/603500; 001/603902; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24.		3.125,58
27/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.125,58
30/12/2024	LIQUIDADO CFE Nº 001/605215; 001/606974; 001/604941; 001/606003; 001/606653; 001/606079; 001/607074; 001/607221; 001/604983; 001/605418; 001/605791; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.373,23
30/12/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-547,92
09/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.373,23
TOTAL		8.952,08	8.952,08	8.952,08
SALDO A PAGAR				0,00