| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
| Número do empenho: | 16966 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTAS)NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 0,00 | 13.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTAS)NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 13.172,00 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTAS)NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2013 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES. | 13.172,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16966/2024 EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 | 13.172,00 | ||
| TOTAL | 13.172,00 | 13.172,00 | 13.172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
