| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS RENAN BARBOSA LTDA |
| Número do empenho: | 16971 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10750/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 0,00 | 4.609,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10750/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.609,68 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10750/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES. | 4.609,68 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16971/2024 MARCOS RENAN BARBOSA LTDA - 32439 | 4.609,68 | ||
| TOTAL | 4.609,68 | 4.609,68 | 4.609,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
