SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS
6,30
252,00
40.00
PLACA P/TOMADA HORIZ. 3/4 CINZA
2,75
110,00
10.00
PLACA P/ 1 TECLA 3/4 CINZA
2,90
29,00
100.00
ABRAÇADEIRA PP
1,55
155,00
15.00
CONDULETE ELETRODUTO 3/4 CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1200/2024 E ORDEM DE COMPRA 1844/2024.
20,15
302,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS PLACA P/TOMADA HORIZ. 3/4 CINZA PLACA P/ 1 TECLA 3/4 CINZA ABRAÇADEIRA PP CONDULETE ELETRODUTO 3/4 CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1200/2024 E ORDEM DE COMPRA 1844/2024.
848,25
02/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1200/2024 E ORDEM DE COMPRA 1844/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6846 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.
848,25
12/12/2024
Pagamento de Empenho 16972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
848,25
TOTAL
848,25
848,25
848,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
