| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 16974 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | AREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,5M³ DE AREIA MÉDIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E DE PAVERS EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 254/2024 E ORDEM DE COMPRA 1849/2024. | 235,00 | 1.292,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | AREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,5M³ DE AREIA MÉDIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E DE PAVERS EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 254/2024 E ORDEM DE COMPRA 1849/2024. | 1.292,50 | ||
| 02/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,5M³ DE AREIA MÉDIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E DE PAVERS EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 254/2024 E ORDEM DE COMPRA 1849/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 23.316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 1.292,50 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16974/2024 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.292,50 | ||
| TOTAL | 1.292,50 | 1.292,50 | 1.292,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
