Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16974
Data de lançamento:
02/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.50
AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,5M³ DE AREIA MÉDIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E DE PAVERS EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 254/2024 E ORDEM DE COMPRA 1849/2024.
235,00
1.292,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,5M³ DE AREIA MÉDIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E DE PAVERS EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 254/2024 E ORDEM DE COMPRA 1849/2024.
1.292,50
02/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,5M³ DE AREIA MÉDIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E DE PAVERS EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 254/2024 E ORDEM DE COMPRA 1849/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 23.316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
1.292,50
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16974/2024
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.292,50
TOTAL
1.292,50
1.292,50
1.292,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
