| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
| Número do empenho: | 16976 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGULADOR DE VOLTAGEM | 363,00 | 363,00 |
| 1.00 | POLIA | 358,00 | 358,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6202 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6303 | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | ANEL AJUSTE | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | PEÇAS, CARGA BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 212, CFE MEMORANDO SAPMA 155/2024 E ORDEM DE COMPRA 1845/2024. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | REGULADOR DE VOLTAGEM POLIA ROLAMENTO 6202 ROLAMENTO 6303 ANEL AJUSTE PEÇAS, CARGA BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 212, CFE MEMORANDO SAPMA 155/2024 E ORDEM DE COMPRA 1845/2024. | 910,00 | ||
| 13/12/2024 | REGULADOR DE VOLTAGEM POLIA ROLAMENTO 6202 ROLAMENTO 6303 ANEL AJUSTE PEÇAS, CARGA BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 212, CFE MEMORANDO SAPMA 155/2024 E ORDEM DE COMPRA 1845/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 657 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 910,00 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 16976/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
