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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO PEZZINI 68337981091	Exportar os Dados

Número do empenho:	16978	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
149.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE.DFD SO Nº975/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	16,71	2.489,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE.DFD SO Nº975/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	2.489,79
17/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE.DFD SO Nº975/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.489,79
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016978/2024 RODRIGO PEZZINI 68337981091 - 31392			2.489,79
TOTAL		2.489,79	2.489,79	2.489,79
SALDO A PAGAR				0,00