SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
QUADRO DIST. SOBREPOR 3/4 DISJUNTOR TIGRE
44,50
44,50
2.00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVAS B 32 A 3KA
12,50
25,00
2.00
BALDE DE INSPEÇÃO
14,90
29,80
2.00
ABRAÇADEIRA PP 3/4 CINZA
1,40
2,80
49.80
CABO FLEXIVEL 10 MM VERMELHO
10,30
512,94
1.00
ELETRODO, Descartável Adulto Para ECG
12,90
12,90
2.00
LUVA ROSCÁVEL 3/4 (MAT. HIDRÁULICO)
2,85
5,70
4.00
CURVA BOLSA 3/4 BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1199/2024 E ORDEM DE COMPRA 1847/2024.
3,50
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
QUADRO DIST. SOBREPOR 3/4 DISJUNTOR TIGRE DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVAS B 32 A 3KA BALDE DE INSPEÇÃO ABRAÇADEIRA PP 3/4 CINZA CABO FLEXIVEL 10 MM VERMELHO ELETRODO, Descartável Adulto Para ECG LUVA ROSCÁVEL 3/4 (MAT. HIDRÁULICO) CURVA BOLSA 3/4 BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1199/2024 E ORDEM DE COMPRA 1847/2024.
647,64
02/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1199/2024 E ORDEM DE COMPRA 1847/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6845 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.
647,64
13/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16981/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
647,64
TOTAL
647,64
647,64
647,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
