| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 50.615.097 ANA PAULA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 16990 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 21/12/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº658/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024. | 320,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 21/12/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº658/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024. | 960,00 | ||
| 20/12/2024 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 21/12/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº658/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 960,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016990/2024 50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA - 33022 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
