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Exercício: 2024
Nome do Credor: 50.615.097 ANA PAULA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16990	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 21/12/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº658/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024.	320,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 21/12/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº658/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024.	960,00
20/12/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 21/12/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº658/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº84/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		960,00
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016990/2024 50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA - 33022			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00