Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16996
Data de lançamento:
02/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NIPEL ROSCAVEL
1,50
1,50
1.00
BUCHA PLASTICA
1,50
1,50
1.00
FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO)
3,50
3,50
1.00
LUVA (MAT. HIDRÁULICO)
1,30
1,30
1.00
ADESIVO BISNAGA
12,00
12,00
1.00
JOELHO (MAT. HIDRÁULICO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1183/20245 E ORDEM DE COMPRA 1853/2024.
7,50
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
NIPEL ROSCAVEL BUCHA PLASTICA FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) LUVA (MAT. HIDRÁULICO) ADESIVO BISNAGA JOELHO (MAT. HIDRÁULICO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1183/20245 E ORDEM DE COMPRA 1853/2024.
27,30
17/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1183/20245 E ORDEM DE COMPRA 1853/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.438 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
27,30
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016996/2024
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
27,30
TOTAL
27,30
27,30
27,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
