| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 16997 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADO NO PAM CFE. MEMORANDO SS/AB Nº2051/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 90,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADO NO PAM CFE. MEMORANDO SS/AB Nº2051/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 135,00 | ||
| 10/12/2024 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADO NO PAM CFE. MEMORANDO SS/AB Nº2051/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 165 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 135,00 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Empenho 16997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
