| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 17000 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEDICAMENTO NÃO BÁSICO,TIRA REAGENTE ACCU CHECKACTIVE (TIRA P/MEDIÇÃO DE GLICOSE) TOTAL 300 UNIDADES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE DESTINADAS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002955.93.2024.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 099/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2024. | 379,80 | 379,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEDICAMENTO NÃO BÁSICO,TIRA REAGENTE ACCU CHECKACTIVE (TIRA P/MEDIÇÃO DE GLICOSE) TOTAL 300 UNIDADES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE DESTINADAS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002955.93.2024.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 099/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2024. | 379,80 | ||
| 06/12/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEDICAMENTO NÃO BÁSICO,TIRA REAGENTE ACCU CHECKACTIVE (TIRA P/MEDIÇÃO DE GLICOSE) TOTAL 300 UNIDADES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE DESTINADAS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002955.93.2024.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 099/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 47771 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 379,80 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 17000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,80 | ||
| TOTAL | 379,80 | 379,80 | 379,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
