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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17013	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lâmina bisturi 10 c 0.5mm, com ponta curva. Lâminas de aço carbono alto corte descartáveis. Caixa com 100 UNIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2024 E PE PMI 39/2023.	35,08	175,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	Lâmina bisturi 10 c 0.5mm, com ponta curva. Lâminas de aço carbono alto corte descartáveis. Caixa com 100 UNIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2024 E PE PMI 39/2023.	175,40
31/01/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2024 E PE PMI 39/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/9653 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.		175,40
06/02/2025	Pagamento de Empenho 17013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			175,40
TOTAL		175,40	175,40	175,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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