| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 17013 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lâmina bisturi 10 c 0.5mm, com ponta curva. Lâminas de aço carbono alto corte descartáveis. Caixa com 100 UNIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2024 E PE PMI 39/2023. | 35,08 | 175,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Lâmina bisturi 10 c 0.5mm, com ponta curva. Lâminas de aço carbono alto corte descartáveis. Caixa com 100 UNIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2024 E PE PMI 39/2023. | 175,40 | ||
| 31/01/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2024 E PE PMI 39/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/9653 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. | 175,40 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 17013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,40 | ||
| TOTAL | 175,40 | 175,40 | 175,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
