| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 17016 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fundo preparador a base de água, de 1ª qualidade – aplicação em locais de alvenaria, com embalagens de no mínimo 18(dezoito) litros, | 139,00 | 139,00 |
| 4.00 | Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE PARA PINTURAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1190/2024, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS 3/2024 E PE PMI 45/2023. | 400,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Fundo preparador a base de água, de 1ª qualidade – aplicação em locais de alvenaria, com embalagens de no mínimo 18(dezoito) litros, Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE PARA PINTURAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1190/2024, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS 3/2024 E PE PMI 45/2023. | 1.739,00 | ||
| 02/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE PARA PINTURAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1190/2024, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS 3/2024 E PE PMI 45/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1391 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA. | 1.739,00 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017016/2024 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 1.739,00 | ||
| TOTAL | 1.739,00 | 1.739,00 | 1.739,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
