Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
17017
Data de lançamento:
02/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUELATUS BARI (TOTAL 120 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP QUELATUS BARI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000293-30.2020.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº98/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1862/2024.
282,20
282,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUELATUS BARI (TOTAL 120 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP QUELATUS BARI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000293-30.2020.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº98/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1862/2024.
282,20
10/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUELATUS BARI (TOTAL 120 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP QUELATUS BARI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000293-30.2020.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº98/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1862/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
282,20
13/12/2024
Pagamento de Empenho 17017/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
282,20
TOTAL
282,20
282,20
282,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
