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Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR SCHROEDER 00915756056	Exportar os Dados

Número do empenho:	17025	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
274.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES E ABERTURAS DO GINÁSIO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE FAZENDA ITAÍBA CFE.MEMORANDO SE Nº1208/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2023.	13,28	3.638,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES E ABERTURAS DO GINÁSIO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE FAZENDA ITAÍBA CFE.MEMORANDO SE Nº1208/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2023.	3.638,72
19/12/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES E ABERTURAS DO GINÁSIO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE FAZENDA ITAÍBA CFE.MEMORANDO SE Nº1208/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		3.638,72
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17025/2024 JUNIOR SCHROEDER 00915756056 - 29970			3.638,72
TOTAL		3.638,72	3.638,72	3.638,72
SALDO A PAGAR				0,00