| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 17033 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Solvente em embalagem de 18 (dezoito) litros, utilizado para diluir em tintas viárias. | 170,00 | 510,00 |
| 10.00 | Tinta acrílica fosca para piso, várias cores, lata com no mínimo 18L (dezoito). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE VEÍCULOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 976/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1881/2024. | 245,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Solvente em embalagem de 18 (dezoito) litros, utilizado para diluir em tintas viárias. Tinta acrílica fosca para piso, várias cores, lata com no mínimo 18L (dezoito). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE VEÍCULOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 976/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1881/2024. | 2.960,00 | ||
| 10/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE VEÍCULOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 976/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1881/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1395 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.960,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 17033/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
