Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE NÃO ME-TOQUE-RS NO DIA 03/12, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO COMAJA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
131,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE NÃO ME-TOQUE-RS NO DIA 03/12, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO COMAJA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
131,60
03/12/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE NÃO ME-TOQUE-RS NO DIA 03/12, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO COMAJA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
131,60
12/12/2024
Pagamento de Empenho 17034/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
131,60
TOTAL
131,60
131,60
131,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
