| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| Número do empenho: | 17036 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03/12, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 464/2024. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03/12, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 464/2024. | 84,00 | ||
| 03/12/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03/12, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 464/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 84,00 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017036/2024 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 35026 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
