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Exercício: 2024
Nome do Credor: HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	17041	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.748 M3) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 À NOVEMBRO DE 2024 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 462/2023.	0,00	2.622,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.748 M3) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 À NOVEMBRO DE 2024 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 462/2023.	2.622,00
03/12/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.748 M3) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 À NOVEMBRO DE 2024 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 462/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.		2.622,00
16/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17041/2024 HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH - 11480			2.622,00
TOTAL		2.622,00	2.622,00	2.622,00
SALDO A PAGAR				0,00