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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	17045	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.60	Vidro liso transparente incolor de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE TROCA DE VIDROS NOS BANHEIROS DAS PRAÇAS DOS BAIRROS HERMANY E FLORESTA CFE. DFD SO Nº981/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024.	150,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	Vidro liso transparente incolor de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE TROCA DE VIDROS NOS BANHEIROS DAS PRAÇAS DOS BAIRROS HERMANY E FLORESTA CFE. DFD SO Nº981/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024.	390,00
26/12/2024	VALOR REFERENTE TROCA DE VIDROS NOS BANHEIROS DAS PRAÇAS DOS BAIRROS HERMANY E FLORESTA CFE. DFD SO Nº981/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		390,00
30/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17045/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00