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Exercício: 2024
Nome do Credor: NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099	Exportar os Dados

Número do empenho:	17046	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	1.328,00
49.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº982/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2022.	72,59	3.556,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº982/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2022.	4.884,91
10/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº982/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE. NF 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		4.884,91
16/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017046/2024 NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099 - 27206			4.884,91
TOTAL		4.884,91	4.884,91	4.884,91
SALDO A PAGAR				0,00