| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 17048 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NA PRAÇA DO LOTEAMENTO HERMANY II CFE.DFD SO Nº955/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2024. | 300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NA PRAÇA DO LOTEAMENTO HERMANY II CFE.DFD SO Nº955/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2024. | 3.300,00 | ||
| 17/12/2024 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NA PRAÇA DO LOTEAMENTO HERMANY II CFE.DFD SO Nº955/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 3.300,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
