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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087	Exportar os Dados

Número do empenho:	17050	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	138 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Algeroz Rufols 20cm x0,50	40,00	360,00
3.00	Algeroz Rufols 80cm x 0,50	120,00	360,00
25.00	Algeroz Rufols 1m x 0,50	192,00	4.800,00
18.00	Algeroz Rufols 0,90cm x 0,50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGEROZ PARA RECAPAGEM DAS PAREDES DE PARTE DO PRÉDIO DO CRAS, CFE DFD 29/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 138-2024 E PARECER JURÍDICO 484/2024.	150,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	Algeroz Rufols 20cm x0,50 Algeroz Rufols 80cm x 0,50 Algeroz Rufols 1m x 0,50 Algeroz Rufols 0,90cm x 0,50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGEROZ PARA RECAPAGEM DAS PAREDES DE PARTE DO PRÉDIO DO CRAS, CFE DFD 29/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 138-2024 E PARECER JURÍDICO 484/2024.	8.220,00
13/12/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/58208182; 890/58207816; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELZA KRELING.		8.220,00
18/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17050/2024 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967			8.220,00
TOTAL		8.220,00	8.220,00	8.220,00
SALDO A PAGAR				0,00