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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17052	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.88	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2065/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022.	80,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2065/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022.	230,00
12/12/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2065/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 767 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		230,00
18/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17052/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00