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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	17054	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	90,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	135,00
10/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 170 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		135,00
18/12/2024	Pagamento de Empenho 17054/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00