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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	17055	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2061/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	317,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2061/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	317,49
12/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2061/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		317,49
17/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17055/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			317,49
TOTAL		317,49	317,49	317,49
SALDO A PAGAR				0,00