| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 17059 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1883/2024. | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1883/2024. | 205,00 | ||
| 13/12/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1883/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 205,00 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017059/2024 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
