Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17059
Data de lançamento:
04/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1883/2024.
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1883/2024.
205,00
13/12/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1883/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
205,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017059/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
