| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 17063 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA ALTA POTENCIA 40W 6500K | 22,00 | 220,00 |
| 16.00 | PORTA LAMPADA FIXO TETO | 5,50 | 88,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 9,50 | 9,50 |
| 10.00 | LAMPADA ALTA POTÊNCIA 50W 6500K | 25,00 | 250,00 |
| 2.00 | PLUGUE 2P+T 10A | 4,50 | 9,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE IMPER | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | INTERRUPTOR SIMPLES | 17,95 | 17,95 |
| 1.00 | PLAFON PVC SOQUETE DE PORCELANA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS CFE. MEMORANDO INTERNO 272/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1884/2024. | 5,80 | 5,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | LAMPADA ALTA POTENCIA 40W 6500K PORTA LAMPADA FIXO TETO FITA ISOLANTE LAMPADA ALTA POTÊNCIA 50W 6500K PLUGUE 2P+T 10A FITA ISOLANTE IMPER INTERRUPTOR SIMPLES PLAFON PVC SOQUETE DE PORCELANA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS CFE. MEMORANDO INTERNO 272/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1884/2024. | 605,75 | ||
| 06/12/2024 | LAMPADA ALTA POTENCIA 40W 6500K PORTA LAMPADA FIXO TETO FITA ISOLANTE LAMPADA ALTA POTÊNCIA 50W 6500K PLUGUE 2P+T 10A FITA ISOLANTE IMPER INTERRUPTOR SIMPLES PLAFON PVC SOQUETE DE PORCELANA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS CFE. MEMORANDO INTERNO 272/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1884/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6892 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 605,75 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 17063/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 605,75 | ||
| TOTAL | 605,75 | 605,75 | 605,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
