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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17070 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros 58,90 58,90
1.00 LIXA MASSA 230U GR60 1,25 1,25
372.00 FIO DE NYLON QUADRADO 1,40 520,80
1.00 THINNER, Agua Raz 900 ml 19,00 19,00
2.00 OUTROS, ESPÁTULA DE AÇO FLEXIVEL 5,60 11,20
1.00 PINCEL 13,90 13,90
2.00 OUTROS, ESCOVA DE AÇO 8,00 16,00
5.00 DISCO CORTE FERRO 4,00 20,00
100.00 FIO DE NYLON 1,50 150,00
20.00 FIO BRANCO 2X1MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS CFE.MEMORANDO INTERNO 272/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1886/2024. 2,50 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros LIXA MASSA 230U GR60 FIO DE NYLON QUADRADO THINNER, Agua Raz 900 ml OUTROS, ESPÁTULA DE AÇO FLEXIVEL PINCEL OUTROS, ESCOVA DE AÇO DISCO CORTE FERRO FIO DE NYLON FIO BRANCO 2X1MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS CFE.MEMORANDO INTERNO 272/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1886/2024. 861,05
06/12/2024 Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros LIXA MASSA 230U GR60 FIO DE NYLON QUADRADO THINNER, Agua Raz 900 ml OUTROS, ESPÁTULA DE AÇO FLEXIVEL PINCEL OUTROS, ESCOVA DE AÇO DISCO CORTE FERRO FIO DE NYLON FIO BRANCO 2X1MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS CFE.MEMORANDO INTERNO 272/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1886/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6893 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 861,05
12/12/2024 Pagamento de Empenho 17070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 861,05
TOTAL 861,05 861,05 861,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.