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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	17071	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Ciano (T544220)	7,99	15,98
2.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Magenta (T544320)	7,99	15,98
8.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1217/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024.	8,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	Garrafa tinta impressora Epson 544 Ciano (T544220) Garrafa tinta impressora Epson 544 Magenta (T544320) Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1217/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024.	95,96
10/12/2024	Garrafa tinta impressora Epson 544 Ciano (T544220) Garrafa tinta impressora Epson 544 Magenta (T544320) Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1217/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.430 ANEXA E ATESTADA PELO TARCISIO SCHNEIDER.		95,96
16/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017071/2024 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449			95,96
TOTAL		95,96	95,96	95,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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