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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17072	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024.	10,82	21,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024.	21,64
TOTAL		21,64	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				21,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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