| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
| Número do empenho: | 17072 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024. | 10,82 | 21,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024. | 21,64 | ||
| 27/01/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5101 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. | 21,64 | ||
| 30/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017072/2024 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA - 32908 | 21,64 | ||
| TOTAL | 21,64 | 21,64 | 21,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
