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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	17072	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024.	10,82	21,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024.	21,64
27/01/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5101 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		21,64
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017072/2024 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA - 32908			21,64
TOTAL		21,64	21,64	21,64
SALDO A PAGAR				0,00