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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	17075	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CILINDRO IGNIÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO IGNIÇÃO PARA CONSERTO DE VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/3º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1902/2024.	186,41	186,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	CILINDRO IGNIÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO IGNIÇÃO PARA CONSERTO DE VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/3º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1902/2024.	186,41
10/12/2024	CILINDRO IGNIÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO IGNIÇÃO PARA CONSERTO DE VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/3º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1902/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 464 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO. RICARDO GASTRING.		186,41
16/12/2024	Pagamento de Empenho 17075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			186,41
TOTAL		186,41	186,41	186,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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