3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORRENTE 36D
180,00
180,00
1.00
PEÇAS, KIT FACÃO
380,00
380,00
2.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA).
40,00
80,00
1.00
ROLAMENTO EMBREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1894/2024.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
CORRENTE 36D PEÇAS, KIT FACÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). ROLAMENTO EMBREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1894/2024.
700,00
10/12/2024
CORRENTE 36D
PEÇAS, KIT FACÃO
FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA).
ROLAMENTO EMBREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1894/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58113947 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
700,00
18/12/2024
Pagamento de Empenho 17076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
