| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 17076 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRENTE 36D | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PEÇAS, KIT FACÃO | 380,00 | 380,00 |
| 2.00 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1894/2024. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | CORRENTE 36D PEÇAS, KIT FACÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). ROLAMENTO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1894/2024. | 700,00 | ||
| 10/12/2024 | CORRENTE 36D PEÇAS, KIT FACÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). ROLAMENTO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1894/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58113947 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 700,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 17076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
